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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-23 16:18

你好，暫估和發(fā)票一致的，可以把發(fā)票放到去年的憑證后面。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-05-23 16:28

不一致
現(xiàn)在開的是專票有進(jìn)項(xiàng)主要
這個(gè)月剛認(rèn)正的

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-05-23 16:29

我這樣做可以不

郭老師 解答

2022-05-23 16:31

好，你當(dāng)時(shí)是價(jià)稅合計(jì)做賬的吧？

郭老師 解答

2022-05-23 16:31

應(yīng)該是調(diào)整你的財(cái)務(wù)費(fèi)用，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-05-23 17:29

嗯，當(dāng)時(shí)價(jià)稅合計(jì)已經(jīng)做進(jìn)去了，拿銀行回單做的
為什么是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢[握手]
有點(diǎn)不明白

郭老師 解答

2022-05-23 17:30

你好，你的財(cái)務(wù)費(fèi)用多做了跨年了，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用利用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來做，這個(gè)理解嗎？

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相關(guān)問題討論
你用以前年度損益調(diào)整做 一樣可以在19年抵扣所得稅
2020-02-18 10:39:58
你好！ 去年沒做賬吧？ 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款/其他應(yīng)付款等 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-01-26 17:56:54
您好， 計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用的
2022-01-18 16:09:38
你好，借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款。
2020-01-13 19:34:45
這個(gè)直接按照進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)整一筆就行了
2023-01-07 13:43:28
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