undefined 追問

2022-05-24 08:59

我改2021年12月的帳哪要調以前年度？老師可能沒看清楚我的提問

undefined 追問

2022-05-24 09:00

我多計提的四萬元，借所得稅費用4（紅字），貸應交稅費--企業所得稅4（紅字），還多交了1萬塊，這一萬塊怎么做分錄呢？

小林老師 解答

2022-05-24 09:00

您好，退稅不是21年12月，所以用以前年度損益調整，何時收到收回的稅？

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2022-05-24 09:30

我想在2021年的帳上用其他應收款來體現這1.8萬，2022年收到的時候就借銀行存款，貸其他應收款了，但是2021年關于這1.8萬的分錄，我不知道怎么做

小林老師 解答

2022-05-24 09:31

您好，您的分錄是錯誤的，給您的是正確的

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2022-05-24 09:32

老師，那我多計提我4萬呢？

小林老師 解答

2022-05-24 09:34

您好，您繳納1萬元是借應交稅費，貸銀行存款1。收回，借銀行存款，借應交稅費-1

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2022-05-24 09:39

老師，我現在是多計提了4萬，并且要在2022年做2021年匯算清繳的時候，會退回1.8萬元。現在兩個問題怎么處理呢？

小林老師 解答

2022-05-24 09:41

您好，紅字沖回多計提4萬，剩余所得稅退回當期沖應交稅費

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2022-05-24 09:43

好嘞，老師！感謝老師的耐心解答，紅字沖回的4萬我想反結帳到2021年12月結帳

小林老師 解答

2022-05-24 09:44

您好，那是沒問題的