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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-05-24 10:58

您好！總公司和分公司之間的往來？分公司獨立核算的？分公司給總公司開了增值稅發(fā)票嗎？
如果是這樣，分公司處置固定資產(chǎn)應該用固定資產(chǎn)清理科目來核算，
這里也不存在內(nèi)部抵消，就是把其他應收應付平掉就行，不是真正意義上的抵消哦

皮皮 追問

2022-05-24 11:09

是總公司和分公司之間的往來，分公司有開發(fā)票，分公司處置的不是固定資產(chǎn)，是低值易耗品，是存貨，這樣也不存在內(nèi)部抵消嗎？

丁小丁老師 解答

2022-05-24 11:17

您好！總分公司之間不存在真正的抵消，真正抵消是母子公司之間的，總分公司之間就是簡單的把內(nèi)部往來都平掉

皮皮 追問

2022-05-24 11:37

那如果這筆交易時母子公司之間的交易，抵消分錄有沒有問題

丁小丁老師 解答

2022-05-24 12:10

您好！母子公司沒錯，抵消時要把收入成本固定資產(chǎn)這些內(nèi)部交易都抵消掉

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你好，是什么原因?qū)е碌恼叟f金額，比出租收入還要大呢
2022-04-07 15:12:40
你好，有收入就一定要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-04 22:59:41
您好！總公司和分公司之間的往來？分公司獨立核算的？分公司給總公司開了增值稅發(fā)票嗎？ 如果是這樣，分公司處置固定資產(chǎn)應該用固定資產(chǎn)清理科目來核算， 這里也不存在內(nèi)部抵消，就是把其他應收應付平掉就行，不是真正意義上的抵消哦
2022-05-24 10:58:24
您好，這個是主營業(yè)務成本
2022-07-16 10:40:03
你好，同學，如果您公司的主營業(yè)務是租賃，那么計提折舊可以計入主營業(yè)務成本，租賃收入可以計入主營業(yè)務收入的。
2022-04-08 10:13:55
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