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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2022-05-24 12:50

同學你好
公司減員然后子公司增員就可以呀
直接子公司做分錄做工資

水中的小鳥 追問

2022-05-24 16:51

那我是不是在集團做這樣一筆相反分錄對嗎？ 借：其他應付款-公積金 **元 貸：其他應收款-住房公積金管理處 **元 子公司再做這筆分錄： 借：其他應收款-住房公積金管理處 **元 貸：其他應付款-公積金 **元

樸老師 解答

2022-05-24 16:58

同學你好
對的
是這樣的

水中的小鳥 追問

2022-05-24 17:00

請問借：其他應收款-住房公積金管理處 **元 貸：其他應付款-公積金  這個分錄是什么意思，這個是原來老會計做的，我一直不明白啥意思？正常交公積金分錄不應該是 借：應付職工薪酬-職工公積金(單位承擔) 其他應付款-代扣公積金(個人承擔)貸：銀行存款嗎？

樸老師 解答

2022-05-24 17:07

同學你好
這個是往來沖減

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相關問題討論
同學好，如果公司先從工資扣，再支付計入其他應付。? 如果先付，再從工資扣，計入其他應收。
2023-12-29 17:37:31
本單位先給人家交納后從工資里扣除的是其他應收款。相反的，其他應付款。
2023-07-06 15:52:32
同學你好 公司減員然后子公司增員就可以呀 直接子公司做分錄做工資
2022-05-24 12:50:50
你好，以前的沒有余額的就不用結轉，有余額的話直接轉過來，沒有余額的就不要管。
2023-03-08 09:21:38
借：其他應付款-公積金 貸：其他應收款-公積金 沖平
2022-05-16 10:42:58
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