郭老師 解答

2022-05-24 16:31

這個(gè)是對(duì)方認(rèn)證的情況下做這個(gè)。

學(xué)無止境 追問

2022-05-24 16:33

哦，老師可是對(duì)方?jīng)]有找我們呀，我們?nèi)フ覍?duì)方，那郵寄費(fèi)誰出呢？如果不重新開具有什么后果嗎

郭老師 解答

2022-05-24 16:33

對(duì)方?jīng)]有找你，并不保證這個(gè)開的就是正確的。

郭老師 解答

2022-05-24 16:33

如果他是一般納稅人的，他不了解小規(guī)模的政策，他不知道開錯(cuò)了。

學(xué)無止境 追問

2022-05-24 16:35

哦，我們?nèi)フ宜麄儯烙?jì)發(fā)票快遞費(fèi)還得我們出而且地址太遙遠(yuǎn)，到東北去了，快遞費(fèi)不知道要多少錢

郭老師 解答

2022-05-24 16:38

對(duì)方認(rèn)證了，不用退回來的，只需要你給他開紅字發(fā)票，重新開一個(gè)就行。

學(xué)無止境 追問

2022-05-24 16:44

哦，老師，不重新開正確的可以不？有什么后果不

郭老師 解答

2022-05-24 16:44

你好，稅務(wù)局會(huì)要求你們寫說明的，如果你說這個(gè)是之前的業(yè)務(wù)，你的納稅義務(wù)完了，需要交滯納金。

學(xué)無止境 追問

2022-05-24 16:46

哦，那對(duì)方認(rèn)證了他們開紅字信息表，那我這邊是直接開紅字發(fā)票，那重新開去正確的發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2022-05-24 16:47

是的是的，是這么做的。

學(xué)無止境 追問

2022-05-24 16:48

老師，我開紅字發(fā)票的時(shí)候要不要導(dǎo)入他們的紅字信息表啊？

郭老師 解答

2022-05-24 16:48

你好，需要的對(duì)方開了紅字信息表，給你發(fā)一個(gè)電子版的。

學(xué)無止境 追問

2022-05-24 16:49

老師，那我開紅字發(fā)票怎么開呀？有沒有詳細(xì)的流程呢？

郭老師 解答

2022-05-24 16:50

購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票）
先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，獲取信息表編號(hào)后，把信息表編號(hào)給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下：
購(gòu)方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】；
三． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】
四． 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】；
五． 選擇【已抵扣】；注：如果購(gòu)方已做認(rèn)證（有認(rèn)證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六． 點(diǎn)擊【確定】；
七． 手工輸入信息表內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值  
八． 點(diǎn)擊右上角【打印】；
九． 點(diǎn)擊【不打印】；
十． 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】；
十一． 點(diǎn)擊【上傳】；
十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼，請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。
                                                                               
銷方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；
四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號(hào)，然后點(diǎn)擊【下一步】；
七．輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；
八．核對(duì)發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；
九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。

學(xué)無止境 追問

2022-05-24 16:53

老師銷售方七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼是需要作廢的2張發(fā)票號(hào)碼和代碼嗎？

郭老師 解答

2022-05-24 16:53

你好，紅沖一張，然后重新開，又得使用一張

學(xué)無止境 追問

2022-05-24 16:56

如果需要作廢尾號(hào)發(fā)票金額300元，發(fā)票號(hào)1123代碼2233，那我就是對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票號(hào)輸入1123代碼2233.然后再開一張，正確的發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2022-05-24 16:57

是的是的，是這么做。