無奈的水池 追問

2022-05-24 16:40

那咋做，直接貸：會費收入全部嗎

meizi老師 解答

2022-05-24 16:59

是的。 含稅金額計入 ； 借銀行存款貸  會費收入    

無奈的水池 追問

2022-05-24 16:59

怎么不說話啊？？？？？？？？？？

meizi老師 解答

2022-05-24 17:03

 你好； 看上面我都回復你了。    你是不是網絡不好 ； 沒有看到回復？   

無奈的水池 追問

2022-05-24 17:03

那老師，申報增值稅的時候，是按那個數填報啊，不含稅的數據還是含稅的數據

meizi老師 解答

2022-05-24 17:04

按照你們含稅金額去寫 ； 這個是免稅的； 特殊情況    

無奈的水池 追問

2022-05-24 17:07

那為啥其他老師說的是，借：銀行存款   貸：會費收入    應交稅費-增值稅    然后借：應交稅費-增值稅    貸：其他收入-稅金減免，叫我都不知道那個才是對的啦老師

meizi老師 解答

2022-05-24 17:10

 你好； 會費收入是免稅的；    參考財稅[2017]90號規定：自2016年5月1日起，社會團體收取的會費，免征增值稅。 

無奈的水池 追問

2022-05-24 17:16

也就是說，我收到款就做，借：銀行存款   3000貸：會費收入3000，至于發票開不開都無所謂，對方要了就開不要也可以不開，申報增值稅的時候就按全部收入3000申報對嗎老師

meizi老師 解答

2022-05-24 17:26

 你好； 是的。  是的。 免稅增值稅的。 是的   

無奈的水池 追問

2022-05-24 17:39

老師我咋有點想不通，俺單位是有稅盤，開的增值稅普票，要驗舊領發票，那增值稅這一塊可以不體現嗎，是不是做賬的時候全額做收入，增值稅申報表上填不含稅收入申報，是嗎老師

meizi老師 解答

2022-05-24 17:48

 你好 ；       1.增值稅免稅； 免稅的收入； 不做增值稅；      正常是一般的收入按不含稅報； 你是免稅收入是特殊情況    按含稅報   

無奈的水池 追問

2022-05-24 18:01

問題是開的發票有稅率啊3%，小規模之前是季度不超45萬不交稅，如超過的話就的交，老師是不是民間非營利組織性質的企業不受這個限制

meizi老師 解答

2022-05-24 18:02

 你好；  你 免稅開免稅稅率普票出去； 你開  有稅率的話  就自己去報稅了 。              關鍵是你稅率開的不對    

無奈的水池 追問

2022-05-24 18:13

開發票核定自帶的稅率，開不了免稅的老師，那老師是不是企業所得稅也免啊

meizi老師 解答

2022-05-24 18:15

 你好；              民非看你們自己 ； 免稅都要先去備案的； 備案后符合要求稅務局 才會讓你免稅的  ；        我記得會費收入和  捐贈收入都是免增值稅的