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送心意

王曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2022-05-25 13:43

同學您好
是要求寫分錄嗎

CHOSEN １ 追問

2022-05-25 13:47

是的老師

王曉老師 解答

2022-05-25 15:24

您好
1、
借 應收賬款 282500
   貸 主營業務收入 250000
     應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）32500
借  銀行存款 270000
   財務費用 250000*5%=12500
  貸 應收賬款 282500
2、
借 應收賬款 226000
   貸 主營業務收入 200000
     應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）26000
借 銷售費用  4000
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）360
  貸 銀行存款 4360
3、
借 應付職工薪酬   1130
  貸 主營業務收入 1000
    應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）130
4、
借 其他應付款 67800
   貸  其他業務收入  60000
    應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）7800
5、借 原材料 203000
     應交稅費——應交增值稅（進項稅額）26270
  貸  應付賬款 226000
    銀行存款 3270

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相關問題討論
如果是3%的普通發票的可以免
2022-11-24 12:36:46
對，沒錯，就是你說的這個意思。
2022-05-30 10:22:31
增值稅普通發票是指僅需要當事人確認貨物或服務由購買方和銷售方分別確認開具，沒有必要進行稅收監督的發票。 增值稅普通發票開具的行為可能包括： 1、售賣物品，如食品、衣服、家電、生活用品等； 2、提供服務，如住宿、票務、計算機維修等； 3、發放國家補助，如技術改造補貼、農村建檔立卡貧困人口補助等； 4、轉讓土地使用權等。 而增值稅專用發票是指需要稅收機關審核、確認開具，經過稅收監督的發票，開具增值稅專用發票有必要進行稅收審核和確認。 一般情況下，增值稅專用發票開具的行為可能包括： 1、售賣易耗品，如汽油、煤氣、柴油等； 2、售賣機動車，如摩托車、汽車、拖拉機； 3、售賣建筑材料，如水泥、建筑油漆、木材等； 4、提供建筑服務，如施工、裝飾等； 5、發放特定補助，如建筑企業產業外轉移補貼等。 拓展知識：增值稅是指生產經營活動中，企業或個人因出售貨物、提供服務而產生的經濟效益，依法應當繳納的稅款。增值稅分為增值稅普通發票和增值稅專用發票兩種。
2023-03-01 12:31:39
您好，這個的話，因為19年4月，修改了開電子發票的權利，也就是當時出現的出行費電子發票
2024-09-15 15:14:01
同學您好 是要求寫分錄嗎
2022-05-25 13:43:34
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