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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-05-28 09:55

你好

每季度都需要預交。房地產開發企業按當年實際利潤據實按季度或按月度預繳企業所得稅的，對開發、建造的住宅、商業用房以及其他建筑物、附著物、配套設施等開發產品。企業在采用預售的方式取得的收入，按照規定的預計利潤率按月度或季度計算出預計利潤額，計入利潤總額預繳，開發產品完工、結算計稅成本后按照實際利潤再進行調增或調減。

小嘿多個口 追問

2022-05-28 09:57

但是年度在怎么填，全部為0嗎

王超老師 解答

2022-05-28 09:57

你沒有業務就進行0申報的

小嘿多個口 追問

2022-05-28 10:14

假如2021年特定業務申報500萬元    2021年預收500萬元  ，  年度申報表這500萬填在哪

王超老師 解答

2022-05-28 10:15

你這個預收賬款在匯算清繳的時候不需要考慮的

小嘿多個口 追問

2022-05-28 10:50

也就是平時有申報預繳特定業務，  沒有真正開票的時候時候，是不用考慮收入的嗎，也不用填寫嗎

王超老師 解答

2022-05-28 10:53

是的，那個是預繳的，不是你們的收入啊

小嘿多個口 追問

2022-05-28 11:06

那預繳需要填列在視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表嗎

王超老師 解答

2022-05-28 11:07

那個是視同銷售才填的啊

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相關問題討論
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業匯算清繳不包括個人所得稅，企業業務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好，您這個是什么意思。
2022-04-09 13:47:44
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