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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-28 19:52

去年就可以計提，借成本費用科目，貸：應付賬款，發票來了附后面就行了

「糯米豆」 追問

2022-05-28 20:10

去年沒有計提而且結賬了

易 老師 解答

2022-05-28 20:13

借：以前年度損益調整-XXX費用相關科目，貸：相關科目，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用

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