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樸老師

職稱： 會計師

2022-05-30 08:21

同學你好

直接做固定資產清理計入營業外收入
繳納所得稅

傾聽 追問

2022-05-30 08:26

設備21年折舊了9個月，機器是虧損賣出去的。

樸老師 解答

2022-05-30 08:32

同學你好
你一次性折舊了賬上凈值沒有了
就是計入營業外收入

傾聽 追問

2022-05-30 08:41

恩，之前的分錄錯了。現在小準則調增是不是借；利潤分配——未分配利潤   ，貸；應交稅費-企業所得稅
借；應交稅費-企業所得稅 ， 貸；銀行存款   ，需不需要沖之前的分錄

樸老師 解答

2022-05-30 08:44

不用，直接做固定資產清理，計入營業外收入

傾聽 追問

2022-05-30 08:47

是銷售出去的部分直接做營業外收入嗎？

樸老師 解答

2022-05-30 08:48

就是你收到的金額

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個時間納稅調整明細表里面調整。
2022-03-10 14:16:43
你好，這個是需要調整的
2023-03-31 10:20:29
您好 稅收滯納金匯算清繳時調增
2019-05-06 08:38:08
同學你好 對的 都要調增 超出比例的部分都要調增
2022-05-07 16:55:36
您好，1、借:利潤分配 100（數據請忽略） 貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100 3、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:銀行存款 100
2024-05-23 13:05:44
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