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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-30 18:59

帳在金額填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)就是計(jì)提的

郭老師 解答

2022-05-30 18:59

實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的，看應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)
稅收金額如果沒(méi)有扣除比例的，按照實(shí)際金額來(lái)填寫(xiě)，
如果有扣除比例的扣除比例低于實(shí)際金額的填寫(xiě)扣除比例，
反之填寫(xiě)實(shí)際金額

rong 追問(wèn)

2022-05-30 19:02

如果我公司21年應(yīng)付職工薪酬有發(fā)生額，但是人員工資、社保未計(jì)入管理費(fèi)用，而是都計(jì)在在建工程，那也是這樣填寫(xiě)嗎，稅收金額是否填0？

rong 追問(wèn)

2022-05-30 19:07

企業(yè)剛開(kāi)始未計(jì)提人員工資和社保費(fèi)用應(yīng)該怎么填寫(xiě)？

郭老師 解答

2022-05-30 19:19

做到在建工程賬載金額也得填寫(xiě)，這些工資都發(fā)下去嗎？

rong 追問(wèn)

2022-05-30 19:38

嗯，都發(fā)了，但是沒(méi)有記到損益里抵扣。那賬載金額實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫(xiě)

郭老師 解答

2022-05-30 19:42

He賬載金額填寫(xiě)一樣的就可以。

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬(wàn)元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好，你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎？ 如果符合，企業(yè)所得稅=70萬(wàn)*5% 如果不符合，企業(yè)所得稅=70萬(wàn)*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬(wàn)乘以2.5%加上200萬(wàn)乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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