雪球小馮 追問

2022-06-06 17:37

基于什么原因會進行往來科目的重分類呢

玲老師 解答

2022-06-06 17:40

您好。基于報表填寫說明。基于報表填寫說明的要求。

玲老師 解答

2022-06-06 17:40

。也是避免了資產負數或者負債負數。
能體準確的體現資產和負債。

雪球小馮 追問

2022-06-06 17:42

我公司在審計的時候本來期初往來科目沒有余額 審計老師進行期初重分類后就有余額 不知道這個數據是期末數據調整后的嗎

玲老師 解答

2022-06-06 17:44

按照重分類后的數據填寫申報表。

雪球小馮 追問

2022-06-06 17:48

期末數據又是跟改之前對上的 就期初的有差異 就不太明白

玲老師 解答

2022-06-06 17:50

您好，具體是什么差異？詳細描述一下。

雪球小馮 追問

2022-06-06 17:54

老師請看紅色字體往來部分

玲老師 解答

2022-06-06 17:57

您好，需要看其他應付款明細賬。具體在哪一個方向？

雪球小馮 追問

2022-06-06 18:00

是不是把其他應付款借方的余額調到了其他應收款借方去了？但是這個數據我不知道要去哪里找到差異

玲老師 解答

2022-06-06 18:04

這樣調整是正確的。你可以看明細賬。然后才知道。填寫的對不對？

雪球小馮 追問

2022-06-06 18:06

那為什么要調到期初而不是期末呢？

玲老師 解答

2022-06-06 18:07

如果是去年有差異，就調期初唄！
看一下，審計說明。