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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-06-13 13:48

你好，你是商貿退稅的嗎？

Lili 追問

2022-06-14 08:54

老師我們是外貿加內銷的，內銷一般很少。

郭老師 解答

2022-06-14 09:03

外銷的進項的發票需要單獨勾選的，再退稅勾選里面。

郭老師 解答

2022-06-14 09:03

所以你必須分清楚，而且他和內銷的發票，不要再開在一張。

郭老師 解答

2022-06-14 09:03

這個產品購入的成本價格是多少？你出口的數量是多少？

Lili 追問

2022-06-14 09:15

老師是這樣的，一般都能分得清，只是有一些加油費分不清。

郭老師 解答

2022-06-14 09:17

這些加油費的是費用嗎？借費用，應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款不允許抵扣的那一部分，繼而費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

Lili 追問

2022-06-14 09:27

老師所得這一部分加油費如何占比分攤呢？就這不懂。都要轉來出嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 09:30

一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應稅勞務而無法劃分不得抵扣的進項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進項稅額：
不得抵扣的進項稅額＝當月無法劃分的全部進項稅額×當月免稅項目銷售額、非增值稅應稅勞務營業額合計÷當月全部銷售額、營業額合計

Lili 追問

2022-06-14 09:34

老師能幫我代個數嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 09:39

2000*50000/60000
你好，這個就是的，不允許抵扣的。

Lili 追問

2022-06-14 10:00

老師沒看明白數，60000包括外銷收入和內銷收入嗎？50000是外銷收入嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 10:03

你好，對的是的，我算的這個是允許抵扣的，不允許抵扣的

2000*10000/60000

這個是我發的公式

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不好意思 ，不小心點了你的問題，我不是羅老師，請問一下你們是外貿出口企業還是生產型出口企業？ 如果是外貿出口企業，出口貨物對應的進項發票是要進行退稅勾選，然后申報退稅的；如果你抵扣進項購買的貨物不是出口，而是用于內銷的，是可以抵扣勾選的，可以直接將內銷合和銷項發票提供給稅務局即可， 如果是生產型出口企業，進項發票是都需要進行抵扣勾選的，不分出口還是內銷，也不用證明，希望可以幫助你，謝謝
2024-03-27 11:21:20
同學你好 沒有報關單沒法免稅 這個視同內銷 按內銷 進項可以抵扣
2023-08-11 14:55:00
同學你好，這個一步一步的算吧，都是13%稅率， 1、外銷10000，先算銷項稅=10000*13%=1300元， 2、內銷5000，先算銷項稅=5000*13%=650元， 3、進項稅額2000元， 4、先是用內銷的銷項稅去對比減下進項稅，650-2000=-1350元， 內銷的銷項稅是小于進項稅額，-1350元，再去看下外銷的銷項稅額1300，
2022-06-10 18:01:29
您好，你全部出口還有進項？
2022-11-03 11:56:20
你好，你是商貿退稅的嗎？
2022-06-13 13:48:42
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