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老師請問下我們公司有張商業(yè)匯票給第三方貼現(xiàn)了，沒有業(yè)務(wù)往來的第三方，手續(xù)費我們公司承擔(dān)，這個怎么做帳
欣欣子
于2022-06-13 17:05 發(fā)布 ??1052次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-06-13 17:09
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精選問題
收到個人代開發(fā)票，掛賬是掛個人還是公司名稱，支付 問
同學(xué)，你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好，請問印花稅是什么時候繳納？按次還是按月 問
你好，按次和按月都有的，看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現(xiàn)金、銀行余額，交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專戶收支、預(yù)存款、往來欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付，專款專用，賬款票一一對應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項，填寫交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對賬，分清貨款與各類雜費 答
老師，我們過年紅包，當(dāng)時，自己職工也發(fā)了，外包人員也 問
你好，外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系，還是雇傭關(guān)系呢？? 答
老師，我們是生產(chǎn)制造業(yè)，購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答
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