郭老師 解答

2022-06-14 15:38

然后3%，還在你的附表三百分之三，第一列價稅合計，然后你是差額交稅的，后面再填寫本期發生額、實際抵扣金額，你的成本價稅合計的。

碧藍的蘿莉 追問

2022-06-14 15:44

老師，圖片圈起來是指你說的：    3%簡易計稅附表一服務一欄里面填寫，對嗎

郭老師 解答

2022-06-14 15:45

是的是的，是這么做的。

碧藍的蘿莉 追問

2022-06-14 15:48

我打個比方，一般納稅人開了3%的普票，表一中開具其他發票這里，假設銷售額：270000元，那么銷項(應納)稅額為8100元，那么就填入270000元和8100元嗎

郭老師 解答

2022-06-14 15:49

對的是的是這么做的。

碧藍的蘿莉 追問

2022-06-14 15:50

表三的數據不是表一直接帶出來的嗎？那差額計稅的填到哪里？

郭老師 解答

2022-06-14 15:51

3%第一列價稅合計，然后后面填寫本期發生額實際抵扣金額，后面的扣除就是你成本的，然后附表一，他交稅的時候會按照你收入減去成本之后的來繳納。

碧藍的蘿莉 追問

2022-06-14 16:08

老師，第一列價稅合計數應該是填完表一自動帶出來的，那就是需要填后面三個紅圈里的數字了，對嗎？本期發生額（接上面）是填270000元，實際抵扣金額是填成本嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 16:08

好，你的成本是多少？成本的價稅合計。

碧藍的蘿莉 追問

2022-06-14 16:10

假設我的成本價稅合計數是250000元，那應該怎么填？270000元，250000元應該填在哪里？

郭老師 解答

2022-06-14 16:11

本期發生額實際抵扣金額里面填寫250000
第一列價稅合計填寫27萬。

碧藍的蘿莉 追問

2022-06-14 16:27

本期發生額也是填27萬對嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 16:29

你好，本期發生額填寫250000。

郭老師 解答

2022-06-14 16:29

本期發生額實際抵扣金額里面填寫250000


這個可以收到嗎

碧藍的蘿莉 追問

2022-06-14 16:30

老師是發圖片了嗎？看不到

郭老師 解答

2022-06-14 16:31

本期發生額實際抵扣金額里面填寫250000
第一列價稅合計填寫27萬。已讀
2022-06-14 16:11

沒有發圖片回復的文字

碧藍的蘿莉 追問

2022-06-14 16:32

也說是說本期發生額，本期應扣除金額，本期實際扣除金額都是填 25萬，對嗎？

郭老師 解答

2022-06-14 16:32

對的是的，是這么做的

碧藍的蘿莉 追問

2022-06-14 16:41

謝謝老師的耐心解答，不厭其煩

郭老師 解答

2022-06-14 16:42

不用客氣
工作愉快