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送心意

小杜杜老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-23 20:50

同學(xué)你好
1.借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)8000000
貸：本年利潤(rùn)8000000
2.借：本年利潤(rùn)800000+1200000+1500000+1600000+1400000=6500000
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)800000+1200000+1500000+1600000+1400000=6500000
3.借：本年利潤(rùn)3000000
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000000
借：所得稅費(fèi)用3000000*25%
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅3000000*25%
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅3000000*25%
貸：銀行存款3000000*25%
4.2018年公司利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)賬戶的余額=-8000000+6500000+3000000-3000000*25%

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