112233 追問

2022-06-28 16:19

收到票付款沒完成，不用再付的是（借：應(yīng)付賬款   貸：營業(yè)外收入）
付了款沒收到票的，（借：利潤分配  貸：應(yīng)付賬款）？？？？下面這個憑證是這樣嗎？好像不對吧

郭老師 解答

2022-06-28 16:26

這個貨物是不是以前年度銷售出去的，如果是的話正確的。

112233 追問

2022-06-28 16:33

如果沒有形成產(chǎn)品，還在庫存原材料里呢

郭老師 解答

2022-06-28 16:34

借庫存商品或者是原材料貸應(yīng)付賬款。

112233 追問

2022-06-28 16:50

以前做了借：原材料-暫估  貸:應(yīng)付賬款 -暫估

郭老師 解答

2022-06-28 16:52

這個應(yīng)付賬款你們單位不需要支付嗎？

112233 追問

2022-06-28 16:57

不知道你說的不需要支付是什么意思，現(xiàn)在我們賬上需要處理賬上借方的應(yīng)付賬款金額

郭老師 解答

2022-06-28 16:58

借原材料貸應(yīng)付賬款暫估，你一直掛著應(yīng)付賬款暫估嗎？

112233 追問

2022-06-28 17:00

是的，之前暫估的都是掛的應(yīng)付賬款-暫估，但現(xiàn)在清理一些舊賬的時候發(fā)現(xiàn)有部分應(yīng)付賬款借方有余額

郭老師 解答

2022-06-28 17:01

你好
虛增的業(yè)務(wù)嗎
原材料有余額的嗎

112233 追問

2022-06-29 06:46

不是虛增，原材料有余額

郭老師 解答

2022-06-29 07:45

那你實(shí)際也有原材料嗎
倉庫
是的話
這個錢不支付了借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
原材料需要銷售

112233 追問

2022-06-29 09:09

老師，是已經(jīng)付了款，沒有發(fā)票來

郭老師 解答

2022-06-29 09:10

你的應(yīng)付賬款為什么還有暫估？

郭老師 解答

2022-06-29 09:10

你看下你的借方應(yīng)付賬款有余額嗎？或者是預(yù)付賬款。

112233 追問

2022-06-29 09:27

應(yīng)付賬款的暫估是有的單位已經(jīng)到了貨，沒有到票， 貸方暫估了。
借方有余額的是對應(yīng)采購單位的

郭老師 解答

2022-06-29 09:29

那你借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款企業(yè)