溪客 追問

2022-06-30 13:44

增值稅納稅申報需要注意什么？這個加工費我公司賬怎么做？

郭老師 解答

2022-06-30 13:50

你好，他屬于銷售勞務占13%勞務，還有主表銷售勞務明細里面填寫。

郭老師 解答

2022-06-30 13:50

借生產(chǎn)成本，貸應付職工薪酬工資，制造費用等
借主營業(yè)務成本貸生產(chǎn)成本
借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項

溪客 追問

2022-06-30 14:33

增值稅申報表填完表一（銷售明細表），主表會自動區(qū)分“應稅貨物銷售額”和“應稅勞務銷售額”嗎？

郭老師 解答

2022-06-30 14:35

你好，這個不一定有些不可以的，需要自己手動填寫。

溪客 追問

2022-06-30 14:58

假如，發(fā)票大類填我們經(jīng)常銷售產(chǎn)品大類，然后開票名稱**加工費，這樣可以嗎？這樣納稅申報就不需要區(qū)分勞務這一塊了吧？

郭老師 解答

2022-06-30 14:59

不可以的，必須是開勞務。

溪客 追問

2022-06-30 15:04

另外一種呢，對方提供材料給我們加工，我們加工的時候又用些自己的材料，合計加工成新的東西，這個怎么給對方開票?(這里面不緊有對方的材料還有我公司的材料）

郭老師 解答

2022-06-30 15:07

只要是輔助材料的還是開加工費，只不過是你這個加工費里面包含這個輔助。

溪客 追問

2022-06-30 15:10

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-30 15:11

不用客氣，工作愉快。