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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-07-01 16:41

你好;  你們寫在   
增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。

合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》對應(yīng)欄次。

婕婕 追問

2022-07-01 16:47

沒明白,一個季度60萬的話45萬填小微企業(yè)免稅銷售額  15萬填其他免稅銷售額嗎?

meizi老師 解答

2022-07-01 16:51

 你好 ;    你現(xiàn)在開了多少了嘛 ;  一起60萬 ;  寫    其他免稅銷售額

婕婕 追問

2022-07-01 16:54

就直接填其他免稅銷售額就行羅,要是以后恢復(fù)政策了的話那就是15萬征稅,45萬就是免稅是吧

meizi老師 解答

2022-07-01 16:58

 你好1. 是的。   對的 ; 這個 4.1號免稅稅率普票這個是年末結(jié)束   

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相關(guān)問題討論
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個部分:
2023-07-20 12:20:19
您好,你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的 在免稅項目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好,開的是什么業(yè)務(wù)的?發(fā)票?銷售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
,需不需要在(B44增值稅減免稅申報明細(xì)表)中進(jìn)行填寫; 不需要,2 這個自己填寫的,要是享受1%優(yōu)惠,這個是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
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