小魚兒 追問

2022-07-01 17:11

不是用 工程施工來估，直接用主營業務成本估（不寫明細），等有票回再沖，實際再入有票的憑證（有明細科目）這樣嗎？這樣不是沒經過工程施工科目了？

meizi老師 解答

2022-07-01 17:15

 你好1.  你如果是直接 暫時暫估的話；  可以直接做成本去 2； 如果你實際 發生的； 可以先走 ：借工程施工 - 暫估   某成本貸 應付賬款-暫估 ；  借主營業務成本-暫估成本 貸 工程施工- 暫估某成本   

小魚兒 追問

2022-07-01 17:32

第2種方式的，是先估到工程施工，也轉到主營業務成本嗎？
   那等發票回來了，2個分錄，就是下面的2個分錄都紅沖再做過有票的對嗎？
 借 工程施工 - 暫估某成本 
     貸 應付賬款-暫估 ；  

 借 主營業務成本-暫估成本
     貸 工程施工- 暫估某成本   

meizi老師 解答

2022-07-01 17:34

你好1. 是的。 到時發票來了紅沖暫估 ；按實際發票做一遍即可   是的