5fsshz 追問

2022-07-05 17:06

我這邊是分公司，我這邊是做收入，我要給總部結算成本，我打完成本，總部給我開票，我暫時還沒有收到發票，我應該怎么做分錄啊

meizi老師 解答

2022-07-05 17:09

 你好 ；  那你就暫估 ：借  主營業務成本 -  具體 成本貸 應付賬款- 某成本   

5fsshz 追問

2022-07-05 17:21

分錄不應該是借：庫存商品 貸 ：應付賬款-暫估款嗎

meizi老師 解答

2022-07-05 17:24

 你好；    你不是結轉成本嗎 ；我還以為直接是成本的業務；  你購貨的業務 就做    借：庫存商品 貸 ：應付賬款-暫估款

5fsshz 追問

2022-07-05 18:07

好的，老師，那我在6月份做一個 借：庫存商品 貸 ：應付賬款-暫估款，再紅字沖銷，因為6月份收到發票了，再在6月份做一個借：庫存商品  應交稅費  貸：應付賬款 供應商

meizi老師 解答

2022-07-05 18:07

你好 ； 是的。 就可以了。 對的