微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-07-08 17:31

可是這部分預(yù)付的金額還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，如果這部分金額后期開(kāi)了發(fā)票要怎么做會(huì)計(jì)分錄？

玲老師 解答

2022-07-08 17:36

您是實(shí)際預(yù)付賬款那一方，對(duì)不對(duì)？

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-07-08 17:42

是的，我們預(yù)付了金額給A公司，產(chǎn)生預(yù)付。
后來(lái)跟A公司有了新的項(xiàng)目，我們就開(kāi)票了給A公司產(chǎn)生了應(yīng)收。

玲老師 解答

2022-07-08 17:46

前面都調(diào)整為用應(yīng)收賬款了。。然后你收到發(fā)票時(shí)。
借庫(kù)存商品等。貸應(yīng)收賬款。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-07-08 17:47

我們是買(mǎi)的服務(wù)，沒(méi)有庫(kù)存好沖銷(xiāo)。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-07-08 17:49

而且后期應(yīng)該都是我們公司開(kāi)票給A公司，A公司都不會(huì)開(kāi)票給我們了

玲老師 解答

2022-07-08 17:49

那就借服務(wù)的科目，比如管理費(fèi)用。貸應(yīng)收賬款。

玲老師 解答

2022-07-08 17:49

你們采購(gòu)服務(wù)，對(duì)方要給你開(kāi)發(fā)票。你們采購(gòu)服務(wù)，對(duì)方要給你開(kāi)發(fā)票。不然你不能稅前扣除。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-07-08 17:50

不是，我們付款了以后不采購(gòu)了，換成A公司采購(gòu)我們的服務(wù)

玲老師 解答

2022-07-08 17:52

。那就做付款相反的分錄，把錢(qián)退回來(lái)就行了。

玲老師 解答

2022-07-08 17:52

然后你再和其他公司發(fā)生業(yè)務(wù)。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2022-07-08 19:09

老師，我理解的是不是解決方法有兩個(gè)：
這個(gè)預(yù)付的款項(xiàng)還是掛在應(yīng)收
1.讓對(duì)方給我們開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票沖抵
2.讓對(duì)方退回我們預(yù)付的款項(xiàng)

玲老師 解答

2022-07-08 19:17

是的，就是這個(gè)意思