sanny 追問

2022-07-12 12:17

退回的稅費沒有羅列具體明細是附加稅或者印花稅稅哦  ？？應(yīng)該如何填寫應(yīng)交稅費二級明細

郭老師 解答

2022-07-12 12:19

你好，應(yīng)交稅費二級科目寫城建稅，地方教育教育附加印花稅就可以的。

sanny 追問

2022-07-12 12:22

金蝶軟件之前已經(jīng)有二級明細城建稅，地方教育教育附加印花稅，現(xiàn)在是隨便已有的二級明細科目抵減退回稅額部分金額就可以嗎？

郭老師 解答

2022-07-12 12:24

好，實際退回來的哪些稅款你知道嗎？

sanny 追問

2022-07-12 12:26

不知道啊    那直接做分錄：借：銀行存款  貸：營業(yè)外收入   就可以了吧，畢竟之前已經(jīng)繳納了六稅兩費

郭老師 解答

2022-07-12 12:26

是的，可以這么做的。

sanny 追問

2022-07-12 12:27

借：銀行收入
 貸：營業(yè)外收入_六稅兩費減半征收退稅

郭老師 解答

2022-07-12 12:29

可以的，也可以寫其他。