且行且珍惜^^ 追問

2022-07-12 15:03

一個退款的錢

美橙老師 解答

2022-07-12 15:04

退的是銷售款嗎？如果是的話，對方科目就是主營業務收入。

且行且珍惜^^ 追問

2022-07-12 15:06

不是   就是沒有收入   但是退款給人家了   怎么做分錄

美橙老師 解答

2022-07-12 15:10

那就是之前收了人家的錢沒做賬吧
補做一個收錢的分錄
借： 其他貨幣資金
貸：其他應付款
現在退給人家做以上分錄相反的分錄。

且行且珍惜^^ 追問

2022-07-12 15:14

也不是   收了錢  但是沒進平臺這個賬戶  在另一個地方   但是那個地方沒做賬的 只有這一筆   然后這是內賬   我想怎么做不體現那個一筆   做個分錄  能做平？

美橙老師 解答

2022-07-12 15:16

也就只能掛賬才能平了
借：其他應收款
貸：其他貨幣資金

且行且珍惜^^ 追問

2022-07-12 15:30

其他貨幣資金   再做一個 明細科目 然后 放在那里  可以嗎？

美橙老師 解答

2022-07-12 15:36

這個就500元，金額不大，掛賬影響也不大。你再做一個明細科目和掛賬的區別也不大。