水中的小鳥 追問

2022-07-15 11:03

主營業務收入-美元，這個科目月底需要匯兌損益調整嗎？賬上分了美元賬戶 和人民幣賬戶核算，

冉老師 解答

2022-07-15 11:07

主營業務收入-美元，這個科目月底需要匯兌損益調整嗎？
不需要，因為月底結轉到本年利潤，科目沒有余額了，所以不需要的

水中的小鳥 追問

2022-07-15 15:02

可是我們系統里主營業務收入-美元，這個科目結轉的匯兌損 借：主營業務收入-美元貸：財務費用-匯兌損益，這樣的話金蝶軟件出來的利潤表上的主營業務收入就和開票的收入不一樣，請問這樣這樣的話國稅網上的利潤表中的主營業務收入就和財務報表里是不是不一樣了？還是說軟件結轉錯了？正確的應該是什么？

冉老師 解答

2022-07-15 15:37

是的，這個有問題的，正常你們應該先結轉損益，在結轉匯兌的

水中的小鳥 追問

2022-07-15 15:41

那我現在怎么做？怎么調？

冉老師 解答

2022-07-15 15:42

沖回去
按照你們
借財務費用-匯兌損益
貸主營業務收入-美元

水中的小鳥 追問

2022-07-15 16:52

正常你們應該先結轉損益，在結轉匯兌的，老師，您說的先結轉損益是啥分錄？我們軟件是這樣的?。?/p>

水中的小鳥 追問

2022-07-15 16:54

另外老師，我目前糾結的是主營業務收入設置了美元，這個科目要不要設美元戶了？

冉老師 解答

2022-07-15 17:26

你好，學員，老師截圖框框的位置的

冉老師 解答

2022-07-15 17:26

另外老師，我目前糾結的是主營業務收入設置了美元，這個科目要不要設美元戶了？
這個美元戶關掉