活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:26

郭老師，你好。3月末“29771395.68”+6月末“21270702.78”，
季度平均值=（29771395.68+21270702.78）/2=25521049.23，是這樣填寫的嗎？

郭老師 解答

2022-07-15 15:29

不是的，你預(yù)繳的時(shí)候在上方式填寫的，季度初和季度末分別填寫的。不用計(jì)算平均數(shù)。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:35

3月末填寫29771395.68這個(gè)金額，6月末填寫這個(gè)金額21270702.78，對嗎？

郭老師 解答

2022-07-15 15:37

對的是的，是這么做的。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:42

但是我申報(bào)時(shí)填寫是570萬元與2127.070278萬元相差這么遠(yuǎn)，怎么辦？另季初也相差很遠(yuǎn)

郭老師 解答

2022-07-15 15:44

單位是根據(jù)什么來申報(bào)的？

活力的芝麻 追問

2022-07-15 15:47

不知道，我是這個(gè)月才接手的，我申報(bào)填寫第二季度時(shí)按原來的數(shù)據(jù)差不遠(yuǎn)，就隨便寫了570萬元

郭老師 解答

2022-07-15 15:50

你看下他申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表是哪一個(gè)？

郭老師 解答

2022-07-15 15:50

會不會，自己做的，賬務(wù)處理和申報(bào)的不一致。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:00

怎么查詢第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表？我不知道他申報(bào)給稅務(wù)局的是哪個(gè)

郭老師 解答

2022-07-15 16:01

在稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有一個(gè)歷史申報(bào)查詢及打印，或者是報(bào)表資料報(bào)送。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:06

查了他沒有申報(bào)第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表給稅務(wù)局

郭老師 解答

2022-07-15 16:07

那你就不用修改了，到時(shí)候你匯算清繳的時(shí)候按照正確的來。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:08

這是查詢記錄。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:10

是不是一定要按申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額來填寫數(shù)據(jù)？

郭老師 解答

2022-07-15 16:11

是的是的，是這么做的。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:16

郭老師，請問，昨天你告訴應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)需要填寫在預(yù)收賬款里，應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)就填寫在應(yīng)付賬款，這是什么原理，我不懂，麻煩你講解下哈，謝謝

郭老師 解答

2022-07-15 16:18

應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)放到預(yù)付賬款里。

郭老師 解答

2022-07-15 16:18

這個(gè)是需要報(bào)表重分類的。

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:22

昨天你回復(fù)我應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)就放應(yīng)付賬款，我就放在應(yīng)付賬款了。請問為什么申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表要重分類？

郭老師 解答

2022-07-15 16:24

我打錯(cuò)了
財(cái)務(wù)報(bào)表不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)，出現(xiàn)負(fù)數(shù)了不合理，所以讓他重分類一下

活力的芝麻 追問

2022-07-15 16:33

哦，是不是只有等第三季度再調(diào)整。調(diào)整后“資產(chǎn)總計(jì)”期末數(shù)為21270702.78+13474496.33=34745199.11元，“資產(chǎn)總計(jì)”年初數(shù)為3959554.38+1302204.3=5261758.68元？

郭老師 解答

2022-07-15 16:34

數(shù)據(jù)你就不要?jiǎng)樱瓿鯏?shù)據(jù)的你沒有重分類就不要管，因?yàn)槟阍谌ツ甑臅r(shí)候你也沒有充分類。