阡陌紅塵。 追問

2022-07-18 20:27

我選錯科目了，但是稅金及附加下邊沒有明細科目，我再設置一個印花稅二級別科目就好

bamboo老師 解答

2022-07-18 20:27

是稅金及附加下邊沒有明細科目 可以增加二級科目就好

阡陌紅塵。 追問

2022-07-18 20:33

這回就對了吧。

阡陌紅塵。 追問

2022-07-18 20:35

增值稅 繳納時我用的是借方應交增值稅未交增值稅，原來的會計用的是已交稅金，是不是都可以？

bamboo老師 解答

2022-07-18 20:37

是的 這樣寫分錄就正確了
請問是當月繳納上月增值稅嗎

阡陌紅塵。 追問

2022-07-18 20:41

是的，7月繳的是6月份的增值稅及附加

bamboo老師 解答

2022-07-18 20:42

那您的科目正確的
原會計的不對

阡陌紅塵。 追問

2022-07-18 20:54

下圖是原來會計月末做的，我沒有做過這筆分錄，我只是每月末做結轉增值稅的分錄，圖二是我做的

bamboo老師 解答

2022-07-18 20:55

您做的是正確的
前面會計是每個月都結轉銷項跟進項 沒必要的 年末的時候一次性結轉就好了

阡陌紅塵。 追問

2022-07-18 20:58

知道了，謝謝老師！

bamboo老師 解答

2022-07-18 20:58

不客氣哈，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！