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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-07-19 10:44

你指的是計(jì)算，本期要交多少稅的時(shí)候，要不要考慮這個(gè)利潤(rùn)總額嗎？還是什么意思？

陽光 追問

2022-07-19 10:45

填企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表，需要填幾行數(shù)據(jù)

陽光 追問

2022-07-19 10:47

只填第5行還是填第4行和第5行

陽光 追問

2022-07-19 10:53

是要不要考慮利潤(rùn)總額的問題

陳詩晗老師 解答

2022-07-19 10:59

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)根據(jù)預(yù)收款計(jì)算的毛利額應(yīng)該填寫到A200000 《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）》報(bào)表第4行“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”。
關(guān)于預(yù)交，不考慮利潤(rùn)總額的問題
如果您除了這預(yù)交，還有其他的利潤(rùn)要計(jì)稅，后面單獨(dú)考慮

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企業(yè)所得稅稅負(fù)率，是應(yīng)納稅所得稅額/銷售收入
2022-09-08 16:59:52
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
同學(xué)你好 根據(jù)規(guī)定，企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)納稅所得額。而應(yīng)納稅所得額，是指企業(yè)各個(gè)納稅年度的收入總額，減去不征稅收入和免稅收入，再減去各項(xiàng)扣除和允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的剩下金額。小稅點(diǎn)特別提醒：應(yīng)納稅所得額并不是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額哦，但兩者之間也有聯(lián)系。 應(yīng)納稅所得額基本公式有直接法和間接法，直接法等于收入總額減去不征稅收入，減去免稅收入和各項(xiàng)扣除，再減去允許彌補(bǔ)以前年度虧損后的剩下金額；而間接法等于利潤(rùn)總額（收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)以前年度虧損）加上或者減去納稅調(diào)整額。
2022-05-18 12:15:49
是的
2019-01-13 10:06:59
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-11-22 14:18:23
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