郭老師 解答

2022-07-20 16:21

你看一下具體的哪個科目現在有余額。

5fsshz 追問

2022-07-20 16:27

我去年應該有貸方余額，交了幾次增值稅，今年3月又交了一次，這月是進大于銷我需不需要把去年的賬全部反結帳，去按月結轉

郭老師 解答

2022-07-20 16:29

不用，你可以在今年一次做。

5fsshz 追問

2022-07-20 16:38

是按月做還是直接做一次，那交稅部分咋弄呢

郭老師 解答

2022-07-20 16:43

一次做了就可以的，這個也不影響你的損益類科目。

郭老師 解答

2022-07-20 16:44

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。