純真的大地 追問

2022-07-28 11:13

我知道，我的意思是，我調整這張發票，那15欄的數據要變動嗎？就是收到這張發票，這張發票被稅局判定為虛開，要調整企業所得稅年報

郭老師 解答

2022-07-28 11:15

不需要調整的，你調整的是什么業務的，你不是在27里面填寫了

純真的大地 追問

2022-07-28 11:17

那這樣的話，就是利潤減少4200就好了嗎，可是這個是發票，調整后，利潤不是應該是增加4200嗎

郭老師 解答

2022-07-28 11:21

你是增加利潤還是減少利潤？

純真的大地 追問

2022-07-28 11:30

這張發票從費用中扣除出來，是增加吧？

郭老師 解答

2022-07-28 11:31

你好，那你填寫錯了位置你應該在稅收金額里面填寫
怎么在賬載金額這個里面填寫了這樣的話是增加你的利潤需要多交稅

純真的大地 追問

2022-07-28 11:43

可是在稅收金額里面的話提現不出來有扣除這一筆哇，交稅不會，之前本來就是負數了的

郭老師 解答

2022-07-28 11:44

填寫了稅收金額之后，你的主表里面有一個調減金額。

郭老師 解答

2022-07-28 11:45

然后你的利潤會變的更少
本來是一個負數，現在再加上這一個負數

純真的大地 追問

2022-07-28 13:54

所以填了之后就還會是在原本的負數金額上，在加上一個負數？

郭老師 解答

2022-07-28 13:54

是的是的，是這么做的。

純真的大地 追問

2022-07-28 14:03

我理解的是，這個發票原本入的是費用，費用增加，利潤會減少，然后這張發票不能做費用抵扣了，那利潤不是應該增加嗎？我不知道我這樣理解有沒有問題

郭老師 解答

2022-07-28 14:05

那你第一開始做的是正確的，不允許抵扣，那不就你的稅法利潤增加
你第一個做的是正確的，那你為什么有疑問？

純真的大地 追問

2022-07-28 14:30

就是這樣啊，我今天調整的這個數原本來說，是會使我的利潤增加的，但是沒有，還減少了，這個數如果填負數的話，就是利潤就會是對得上的

郭老師 解答

2022-07-28 14:33

你在賬載金額里面填寫，然后在主表的調增里面填寫，你的利潤就會增加。

純真的大地 追問

2022-07-28 14:48

我在賬載金額那里減掉了8400，然后在第27欄又顯示出了4200，這樣的話，利潤就是可以對上了的。這個4200顯示在第27欄，是方便稅局那邊查看

郭老師 解答

2022-07-28 14:50

沒修改之前截圖看一下。

純真的大地 追問

2022-07-28 14:58

老師你看一下謝謝

郭老師 解答

2022-07-28 14:59

你手動修改了哪里啊？你是不是修改了招待費的賬載金額？

純真的大地 追問

2022-07-28 15:03

是的是的是的是的

郭老師 解答

2022-07-28 15:05

去看一下你的主表調增里面是不是增加了。