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送心意

辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-08-01 15:36

這個要計提應付職工薪酬的
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2 計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3 次月發放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 
4 上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現金

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相關問題討論
你好 是誰墊付的款嗎
2019-03-29 10:19:02
同學您好，借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應科目
2022-10-08 19:15:21
這個要計提應付職工薪酬的 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金
2022-08-01 15:36:59
您好，沒有支付時可以記其他應付款，如果實際已經支付了，貸方應該是銀行存款或者庫存現金
2020-06-19 11:50:47
借銀行存款貸其他應付款5萬， 借其他應付款5萬，貸銀行存款4萬，營業外收入1萬。
2023-01-17 10:53:27
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