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家權老師

職稱： 稅務師

2022-08-14 17:35

意思單個報表中存貨的計稅基礎是120-20=100，而合并報表中賬面價值為0；所以，就是遞延所得稅資產

宏艷 追問

2022-08-14 17:47

換種方式教我，不理解，謝謝老師

家權老師 解答

2022-08-14 17:49

教材上講的很清楚了呀。計稅基礎大于賬面價值就是遞延所得稅資產哈。

宏艷 追問

2022-08-14 17:49

遞延所得稅資產，就是，現在多繳稅了，以后，要少繳稅，                    現在怎么多繳稅了？

家權老師 解答

2022-08-14 17:54

你在合并報表中沖減了100的成本，當然是多交了

宏艷 追問

2022-08-14 19:44

計稅基礎是多少，賬面價值是多少？

家權老師 解答

2022-08-14 22:31

單個報表計稅基礎是120-20=100，而合并報表中賬面價值為0；所以，就是遞延所得稅資產

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你好同學，這個400是2019年虧損，可以在以后5年內稅前扣除的，所以2020年應納稅所得額中可以扣除
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