? 追問

2022-08-15 16:42

正常發放員工薪資了 就不在給員工了的呢 怎么入賬

辜老師 解答

2022-08-15 16:43

那可以沖減你的工資費用

? 追問

2022-08-15 16:45

不太理理解  員工的薪資先計提后發放  發放數和計提數都是一樣的  您說的是怎么沖減

辜老師 解答

2022-08-15 16:46

你如果按計提的金額發放，銀行要按實際支付金額做賬，是不是發放工資的憑證不平

? 追問

2022-08-15 16:49

平的  我不理解老師說的

辜老師 解答

2022-08-15 16:52

你吧你計提和發放的憑證給我看一下

? 追問

2022-08-15 16:58

上面的是計提  下面的是發放  中間繳納社保公積金和扣個稅的沒寫

辜老師 解答

2022-08-15 17:04

那你實際銀行支付的金額也是8640.32嗎

? 追問

2022-08-15 17:15

恩恩  是的老師

辜老師 解答

2022-08-15 17:17

那你這個分錄是對的，沒啥要調整的啊

? 追問

2022-08-15 17:22

這個是正常發放工資的（不包含生育津貼的）   對于生育津貼的是公司另收到的  要怎么做賬

辜老師 解答

2022-08-15 17:24

收到的津貼，和計提、發放工資沒關系
收到津貼，借：銀行存款，貸：應付職工薪酬—工資
借：：應付職工薪酬—工資，借：管理費用—工資  負數

? 追問

2022-08-15 17:27

哦哦 明白了 謝謝老師

辜老師 解答

2022-08-15 17:27

好的，客氣，幫到你就好