老師，我們有家公司是個(gè)體，之前是核定征收的，一直也不用做賬，但是最近轉(zhuǎn)為了查賬征收，那就要開(kāi)始做賬，但銀行里有一筆是繳納的以前月份核定征收時(shí)的稅費(fèi)，那這筆怎么入賬呢？

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-19 11:06

你好； 1. 你整理好期末數(shù)據(jù)；先建賬才行的；到時(shí)繳納了你做稅費(fèi)支付即可；你是什么稅費(fèi)發(fā)生的

舒旋追問(wèn)

2022-08-19 11:19

比如是上個(gè)月是核定征收，然后應(yīng)交稅費(fèi)是1000元，這個(gè)月變成了查賬征收，銀行里面繳納了這部分稅費(fèi)1000元。但是做賬應(yīng)該是從這個(gè)月開(kāi)始才做賬呀。這個(gè)還需要建期初？本來(lái)以前數(shù)據(jù)資料就不全，建了賬也不平吧

舒旋追問(wèn)

2022-08-19 11:20

而且7月之前的收入是核定征收，8月之后的是查賬征收，那我再之后報(bào)稅的收入是核定加查賬一起的還是只算查賬呢？

meizi老師解答

2022-08-19 11:25

你好；那你這個(gè)部分建賬作為期初錄入應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額即可；在做繳納即可

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