娟娟 追問

2022-09-03 15:26

沒有做固定資產 因為發票沒有開具一整臺  放在庫存商品的

娟娟 追問

2022-09-03 15:28

只是把稅金抵扣了

郭老師 解答

2022-09-03 15:31

借預付賬款
貸庫存商品，
應交稅費、應交增值稅進項轉出，
然后再做發票的借庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項貸預付賬款

娟娟 追問

2022-09-04 12:56

我這邊已經抵扣了發票   現在是把發票再開回對方單位  ，那我公司這邊開票分錄可以做成  借：應付賬款   （紅字）    貸：庫存商品  應交稅費  （紅字)嗎？

郭老師 解答

2022-09-04 13:14

你好，都是藍色的，就可以，不用紅色

娟娟 追問

2022-09-04 13:44

做2份分錄  稅費是負數了    2022/5月  收到發票15萬的分錄  借：庫存商品   借：應交稅費-進項稅費  貸：應付賬款
 2022/8月 開出發票15萬的分錄  需要寫一筆還是二筆呢

郭老師 解答

2022-09-04 13:54

負數發票幾月份開的
8月份嗎
負數發票一個
藍字發票一個
一共兩個

娟娟 追問

2022-09-04 14:14

沒有開負數發票   
等于沒有紅沖
就是5月收到一份發票15萬  8月開出一份發票15萬  名稱數量一摸一樣的

郭老師 解答

2022-09-04 14:24

重復了嗎
還是你們又一次購入
重復了不做
又一次購入借庫存商品
進項
貸應付帳款

娟娟 追問

2022-09-04 14:31

不是重復呀  是退掉 

5月收到的發票貨      在8月退貨退票

郭老師 解答

2022-09-04 14:38

8月份負數發票
你只要開了信息表就可以做這個
借預付賬款
貸庫存商品，
應交稅費、應交增值稅進項轉出，
然后重新開
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸預付賬款


做兩個分錄

娟娟 追問

2022-09-04 14:46

沒有開負數發票    
直接開了一張藍色發票  這樣可以退嗎？
就是我收到一張 發票    沒有開紅字發票  直接開了一張籃子發票回去

郭老師 解答

2022-09-04 14:51

你好你開了信息表沒有
先不管負數發票
增值稅之前申報抵扣了嗎

娟娟 追問

2022-09-04 14:55

沒有開具信息表 
增值稅申報抵扣了
8月開出了15萬的發票給對方

郭老師 解答

2022-09-04 14:56

你這個月給對方開信息表，他給你開負數

8月份的發票借庫存商進項貸預付賬款

娟娟 追問

2022-09-04 15:21

8月我開出的分錄 怎么做呢  開出 不能做  借：庫存  稅費  代：應付賬款吧