婷婷愛學習 追問

2022-09-06 16:56

他們撤銷項目投資的，其實就是這個人撤銷投資，把投資轉給別人了，但是是經過我們過賬的，A投資了我公司一個項目，我們收款，開發票了，之后他不想要了就經過我們轉給了B公司了，但是我們給A打了剩余價值52.7W，又收了B公司52.7W ，這個要怎么做賬，稅務上面怎么處理？

meizi老師 解答

2022-09-06 17:01

你好；  你們項目投資 跟你上面銷售設備和服務款有啥關系   

婷婷愛學習 追問

2022-09-06 17:06

投資的就是這個設備和服務費，他們不做了，就要把投資設備的款還有服務費給撤了，所以我們給他們打了退款，之前賬面都是平的，現在打款了退款，賬面不平了，需要怎么做賬呢

meizi老師 解答

2022-09-06 17:09

 你好 ；           那你就的紅沖收入 和 成本才行的；  設備和服務費 退了。 設備實物會給你嗎？ 你發票要紅沖哦   

婷婷愛學習 追問

2022-09-06 17:15

實物還是我們的，但是有一個問題就是A公司他已經注銷了，我還能給他開紅沖的發票嗎？上個月讓開紅沖的發票呢，他們又開成正數發票了
，我要沖的話現在需要沖兩次了是吧

meizi老師 解答

2022-09-06 17:18

 你好 ；       注銷了 就沒法開票了 ；你就開不了；    

婷婷愛學習 追問

2022-09-06 17:20

但是我上個月開了正數發票了，這個怎么辦？

meizi老師 解答

2022-09-06 17:22

 你好；  對方好久 注銷的； 你知道不  

婷婷愛學習 追問

2022-09-06 17:23

就是六七月份注銷的，當時我們知道了他們的公章還在，還讓他們給我們簽了一個解除協議，讓他們蓋了章的

meizi老師 解答

2022-09-06 17:27

 你好；            那你 是8月開的發票嗎 ？ 不應該的； 你如果  對方 6月或者7月注銷； 你都沒法系統開 紅字發票的