王力紅 追問(wèn)

2022-09-29 21:22

你怎么不用個(gè)在途物資？

王力紅 追問(wèn)

2022-09-29 21:25

合同：100萬(wàn)貨款（什么時(shí)候開(kāi)發(fā)票，什么時(shí)候送貨由合同決定）
1.1日預(yù)付貨款A(yù)公司10萬(wàn)，銀行付款（原始賃證是銀行回單10萬(wàn)）
2.28日收到貨物100萬(wàn)（送貨單或者入庫(kù)單）
3.1付貨款80萬(wàn)，開(kāi)具發(fā)票90萬(wàn)（銀行回單80萬(wàn)。普通發(fā)票90萬(wàn)）

郭老師 解答

2022-09-29 21:26

貨物發(fā)貨了嗎
沒(méi)有的
不做
就做應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2022-09-29 21:28

1日預(yù)付貨款A(yù)公司10萬(wàn)，銀行付款（原始賃證是銀行回單10萬(wàn)）
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款10萬(wàn)

2.28日收到貨物100萬(wàn)（送貨單或者入庫(kù)單）
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付帳款暫估100

3.1付貨款80萬(wàn)，開(kāi)具發(fā)票90萬(wàn)（銀行回單80萬(wàn)。普通發(fā)票90萬(wàn)）
借應(yīng)付帳款暫估90
貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品90
貸銀行存款80
應(yīng)付賬款10

王力紅 追問(wèn)

2022-09-29 21:28

那以前的業(yè)務(wù)怎么做分錄？

郭老師 解答

2022-09-29 21:28

那個(gè)以前
你上面問(wèn)的
我都寫(xiě)了分錄
你看下

王力紅 追問(wèn)

2022-09-29 21:33

那我把題目改動(dòng)了開(kāi)頭呢？？
合同：100萬(wàn)貨款（什么時(shí)候開(kāi)發(fā)票，什么時(shí)候送貨由合同決定）
1.1日預(yù)付貨款A(yù)公司10萬(wàn)，銀行付款（原始賃證是銀行回單10萬(wàn)），當(dāng)日發(fā)出100萬(wàn)的貨。
2.28日收到貨物100萬(wàn)（送貨單或者入庫(kù)單）
3.1付貨款80萬(wàn)，開(kāi)具發(fā)票90萬(wàn)（銀行回單80萬(wàn)。普通發(fā)票90萬(wàn)）

郭老師 解答

2022-09-29 21:42

1.1日預(yù)付貨款A(yù)公司10萬(wàn)，銀行付款（原始賃證是銀行回單10萬(wàn)），當(dāng)日發(fā)出100萬(wàn)的貨。
借應(yīng)付帳款
貸銀行存款10萬(wàn)
借在途物資
貸應(yīng)付帳款暫估

2.28日收到貨物100萬(wàn)（送貨單或者入庫(kù)單）
借庫(kù)存商品貸在途物資100
3.1付貨款80萬(wàn)，開(kāi)具發(fā)票90萬(wàn)（銀行回單80萬(wàn)。普通發(fā)票90萬(wàn)）
借應(yīng)付帳款暫估
貸庫(kù)存商品90
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付帳款10
銀行存款80

王力紅 追問(wèn)

2022-09-29 21:43

未入庫(kù)，就暫估？？？？？

郭老師 解答

2022-09-29 21:46

沒(méi)開(kāi)發(fā)票入庫(kù)了才暫估

王力紅 追問(wèn)

2022-09-29 21:49

但1.1號(hào) 是未開(kāi)票未入庫(kù)哦，怎么能暫估

郭老師 解答

2022-09-29 21:52

沒(méi)有入庫(kù)
庫(kù)存商品才是入庫(kù)

王力紅 追問(wèn)

2022-09-29 22:12

？？你借在途物資，貸應(yīng)付暫估。你在途物資還沒(méi)入庫(kù)，就用了暫估了，你自己寫(xiě)的啊

郭老師 解答

2022-09-29 22:38

這個(gè)100萬(wàn)不是準(zhǔn)確的
暫估了
但是沒(méi)有入庫(kù)

王力紅 追問(wèn)

2022-09-29 22:51

沒(méi)入庫(kù)，就不能暫估啦，你的分錄好奇怪

郭老師 解答

2022-09-29 23:02

可以暫估
在途物資暫估不是嗎
貨物在路上了

王力紅 追問(wèn)

2022-09-30 18:06

你的分錄是錯(cuò)的，在途是沒(méi)進(jìn)庫(kù)，是不能暫估的

郭老師 解答

2022-09-30 18:15

在途物資是企業(yè)購(gòu)入尚未到達(dá)或尚未驗(yàn)收入庫(kù)的各種物資。
在途物資定義