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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-09-30 09:03

同學，你好
嗯嗯，可以的

00 追問

2022-09-30 09:07

同上問題，需要做稅種認定嗎？

小菲老師 解答

2022-09-30 09:22

同學，你好
增值稅需要先認定的

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相關(guān)問題討論
同學，你好 開具紅字發(fā)票沖回
2023-02-13 10:12:42
這個是銷售貨物，不需要選特殊行業(yè)
2026-03-18 14:56:14
借：應收賬款 或 銀行存款? (紅字56萬)?? 貸：主營業(yè)務收入? ? ? ? ? (紅字56萬)?? 貸：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 (紅字稅額，根據(jù)稅率計算) 借：銀行存款? ?38萬?? 貸：其他應付款 38萬 借：其他應付款 38萬?? 貸：銀行存款? ?38萬 沖紅發(fā)票：確保紅字發(fā)票與原始發(fā)票一一對應，并沖減相應的收入和稅費。 退回多余工程款：先通過“其他應付款”科目過渡，待款項退回時，再從“其他應付款”科目轉(zhuǎn)出至“銀行存款”。
2024-06-11 11:33:01
是的，就是計入那個里邊的
2023-03-28 16:45:38
你好，這個借應收賬款，貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 收到了，借銀行存款，貸應收賬款。
2025-05-21 17:17:28
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