言諾 追問

2022-10-06 12:00

3.4.5.6月份都已經做了計提工資，我是問，前幾個月都沒發工資，7月份才一起把前面的3個月工資，一起發放，但是每個月的時候不是要做一筆分錄是：摘要：未發放3.4月份工資，借：應付職工薪酬，貸：其它應付款-每個員工的工資，需要這樣做嗎？老師

魯老師 解答

2022-10-06 12:01

是的同學，要這么做的

言諾 追問

2022-10-06 12:08

那我現在怎么做啊，6.7月份都已經做賬了，因為6月份會計辭職走了，我們公司的賬就沒人做，我又還在學習階段，現在我稍微會了一些才整理賬目，我們是7.30號發的3.4.5月份員工工資，那我現在怎么操作呢？老師，不會在同一個月把所有前幾個月沒發放工資在一張分錄體現出來吧？還是直接做幾筆憑證，3未發放工資,4月份未發放.5月份未發放

魯老師 解答

2022-10-06 12:55

如果你現在返回到3.45月去修改你要修改以前的報表了，方便點的話，你在7月份計提這筆3.4.5月工資就行