小靜兒- 追問

2022-10-07 10:10

我是不是應該8月份計提工資和社保分錄，10月份時候做發放工資和繳納社保(公司個人)分錄，而且繳納社保金額是10月份臺賬金額

郭老師 解答

2022-10-07 10:13

對的，是的，是這么做的。

小靜兒- 追問

2022-10-07 10:15

那我8月份新增社保和員工  我當月計提  當月做計提分錄  9月份發放的工資和扣社保 不是做發放的分錄  以及社保的部分  然后計提9月份的工資社保  為什么是10月份要做發放

郭老師 解答

2022-10-07 10:15

十月份你們才發放的是不是不是在九月份發放。

小靜兒- 追問

2022-10-07 10:21

我這樣理解對不對  如果 9月發的是8月份的工資  那就要在8月份做工資社保計提    9月份做8月份發放工資的分錄   并且計提9月份工資的分錄  計提是當月的  發放的是上月的

郭老師 解答

2022-10-07 10:21

你好，對的是的，是這么做的。

小靜兒- 追問

2022-10-07 10:22

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2022-10-07 10:22

不用客氣，節日快樂。