熙澄貝貝兒 追問

2022-10-08 10:33

不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

鄒老師 解答

2022-10-08 10:35

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營業(yè)務成本，貸：勞務成本 

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-08 10:41

謝謝老師，我們公司收到對方公司的傭金和保證金，分錄該怎么做呢

鄒老師 解答

2022-10-08 10:41

你好，這里的傭金是你們單位的收入？
保證金，借：銀行存款  ，貸：其他應付款

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-08 10:45

是我們的收入老師

鄒老師 解答

2022-10-08 10:46

你好，我們公司收到對方公司的傭金借：銀行存款  ，貸：主營業(yè)務收入 ，  應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-08 10:47

開具免稅的發(fā)票，是不是就沒有應交稅費這塊了

鄒老師 解答

2022-10-08 10:48

你好，是的，是這樣的

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-08 10:48

這個傭金和保證金我們都是沒有給對方開具發(fā)票的，賬務該怎么處理呢

鄒老師 解答

2022-10-08 10:49

你好
保證金，借：銀行存款  ，貸：其他應付款
傭金，借：銀行存款  ，貸：主營業(yè)務收入

熙澄貝貝兒 追問

2022-10-08 10:50

謝謝老師！！！！！

鄒老師 解答

2022-10-08 10:51

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。