淡淡雪 追問

2017-06-22 21:02

沖管理費用，應該是。。管理費用借方紅字，我沒錄入紅字，所以導致這筆分錄管理費用沒轉入本年利潤。

李愛文老師 解答

2017-06-22 21:03

具體分錄寫出來，我幫助你寫一下修改的憑證

淡淡雪 追問

2017-06-22 21:17

老師好！我知道對的憑證怎么寫分錄，不知道已結賬的怎么修改，我是想問在用友里怎么修改？

李愛文老師 解答

2017-06-22 21:19

你想返回到2016年12月份直接修改嗎？修改后你的報表就不對了

淡淡雪 追問

2017-06-22 21:21

謝謝老師！我的報表是對的，以前我是手工帳，帳做對了，只是現在錄入時我錄錯了。老師 
好修改嗎？

李愛文老師 解答

2017-06-22 21:25

直接反結賬到2016年12月，對需要修改的憑證進行反審核，以及結轉損益的憑證進行反審核，兩張憑證進行修改正確后，再審核、再登賬、再結2016年12月的賬，再一直不停的結賬到本月（2017年6月）