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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-10-10 12:46

同學(xué)您好， 在稅務(wù)上已依法進(jìn)行認(rèn)證抵扣申報，而在賬務(wù)處理上未做相關(guān)抵扣的會計處理，那么，應(yīng)先檢查確定所涉及的進(jìn)項(xiàng)稅稅額是否已計入相關(guān)成本費(fèi)用（虛增成本費(fèi)用），從而才能正確制定相應(yīng)的調(diào)整方案。
通常，如確定如上，那么，應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)減年初損益，牽涉企業(yè)所得稅的，還需要因此而調(diào)整以前年度的應(yīng)納稅所得額進(jìn)而調(diào)整損益。

yph 追問

2022-10-10 13:39

是沒有認(rèn)證抵扣

易 老師 解答

2022-10-10 14:01

通過以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用

yph 追問

2022-10-10 14:21

老師，是稅務(wù)平臺上沒有勾選認(rèn)證抵扣

yph 追問

2022-10-10 14:23

我想知道的是進(jìn)項(xiàng)稅票怎么處理，不是帳務(wù)問題哦

yph 追問

2022-10-10 14:24

實(shí)際發(fā)票我們也沒有拿到

易 老師 解答

2022-10-10 14:28

查得到的勾選抵扣就可以了

yph 追問

2022-10-10 14:32

可以不抵嗎？如果可以不抵，原因可以選其它嗎？會有什么不好影響嗎？還是就不管它也是可以的？

易 老師 解答

2022-10-10 14:45

不抵也沒事的企業(yè)可以選擇的

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相關(guān)問題討論
是的，就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2023-07-02 17:03:14
你好，你要推算的話，還要有一個想要交的稅費(fèi)率才可以。就是說，你想要交。比如1萬塊錢的稅，然后你的進(jìn)項(xiàng)有2萬多，加起來就開銷項(xiàng)3萬多。
2023-04-07 08:27:44
你好，不用的，做到應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證里面。
2022-03-28 17:36:56
你好，你發(fā)票做賬了，沒有認(rèn)證的情況下做這個科目。
2022-11-09 15:50:11
同學(xué)你好，附表二能發(fā)出來嗎
2024-06-12 10:54:23
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