樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:24

那賬務怎么處理比較好

樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:27

小規模納稅人是不是2022年4月1日-12月31日之間是免征增值稅，沒有免征額度的限制，報增值稅申報表，普票和專票收入是不是可以直接填在小微企業免稅銷售額這一欄？

樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:28

不好意思  打錯了  是普票和未票收入      無論有沒有超額度  是不是都填在小微企業免稅銷售額這一欄？

家權老師 解答

2022-10-11 14:33

是的，都填在其他免稅銷售額

樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:36

意思普票和未票收入無論超沒超額度，都是填在其他免稅銷售額嘛？

家權老師 解答

2022-10-11 14:44

是的，都是填在其他免稅銷售額

樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:45

還有那個  小規模   因為是免征增值稅額   我可以直接這種做分錄嗎？   借：銀行存款  貸：主營業務收入

家權老師 解答

2022-10-11 14:47

可以的，沒問題的哈

樂觀的金針菇 追問

2022-10-11 14:48

報季度企業所得稅，要先報財務報表，才能報企業所得稅，可是這種就有個沖突 ，我就不知道企業所得稅額，財報上也沒辦法體現出計提的企業所得稅額，這種情況要怎么辦？

家權老師 解答

2022-10-11 14:50

抱歉，這又是一個問題哈，學堂的答疑規則是一事一問。請另申請回答