 追問

2022-10-19 09:50

去年給過錢，去年開的票，今年才收到這個票

小寶老師 解答

2022-10-19 09:55

這樣子的話，咱么去年有確人暫估收入嗎，沒有要對方重新開票，然后通過以前年度損益調整來核算

 追問

2022-10-19 09:58

 沒有暫估收入
 而且已經不合作了，重新開票比較困難

小寶老師 解答

2022-10-19 10:02

哦哦那就只能通過以前年度損益調整來核算

 追問

2022-10-19 10:06

是的，我想問下完整分錄應該怎么做

小寶老師 解答

2022-10-19 10:15

借應收賬款貸以前年度損益調整
借銀行存款貸應收賬款

 追問

2022-10-19 10:28

是房租水電的票~~

小寶老師 解答

2022-10-19 10:30

這個業務內容是啥，是咱們的主營？

 追問

2022-10-19 10:40

是我們問人家租辦公室的，開的房租水電，然后錢去年給了，票也是去年開的，我今天才收到業務員給我的票

小寶老師 解答

2022-10-19 10:43

哦哦，理解偏差了，那您去年的時候有沒有做暫估費用呢

 追問

2022-10-19 10:57

沒有，只做了一個往來

小寶老師 解答

2022-10-19 10:58

那就
借以前年度損益調整
貸應付賬款
然后把那個之前的付款沖應付賬款