Q 追問

2022-10-20 15:24

就是合作過程中的違規(guī)行為罰款的

郭老師 解答

2022-10-20 15:26

你好，如果這個業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，需要對方給你開發(fā)票才可以抵扣所得稅的。

Q 追問

2022-10-20 15:43

哦哦，好的，那老師支付的罰款金記到營業(yè)外支出里面去了，這個要怎么調(diào)到預付去

郭老師 解答

2022-10-20 15:44

你好，不需要的，直接做營業(yè)外支出就行。

Q 追問

2022-10-20 15:47

這個還沒開票，是付給那家公司的前，我做到營業(yè)外支出了，現(xiàn)在金額對不上，我要調(diào)回去

郭老師 解答

2022-10-20 15:48

那你就做預付賬款里面的。

Q 追問

2022-10-20 15:51

我之前做營業(yè)外支出，現(xiàn)在調(diào)預付要怎么調(diào)

郭老師 解答

2022-10-20 15:52

借營業(yè)外支出負數(shù)借預付賬款。

Q 追問

2022-10-20 15:59

跨年度也是這么調(diào)嗎

郭老師 解答

2022-10-20 15:59

可以的，跨年度的也可以這么做。