Molly~懿 追問

2022-10-21 14:55

像這種的話看那里的數據判斷呢？

王超老師 解答

2022-10-21 14:59

這個是要看你的利潤總額和企業所得稅的明細賬的

Molly~懿 追問

2022-10-21 15:29

那32974.94這個數據是看企業所得稅明細賬是嗎？在那里查看的呢？

王超老師 解答

2022-10-21 15:30

是看你的明細賬的，在最下面那邊，看發生額的

Molly~懿 追問

2022-10-21 15:46

是這里嗎？但是金額不一致哎！

王超老師 解答

2022-10-21 15:47

是的，數據不一致那么就說明有問題的

Molly~懿 追問

2022-10-21 15:51

那我這邊是需要的生成憑證，自己手動修改嗎？還是？

王超老師 解答

2022-10-21 15:57

不是，你這個差異比較大，首先要判斷有沒有進行結轉，如果沒有，先進行結轉的

如果有結轉，那么只能讓軟件的技術人員幫你調整了

Molly~懿 追問

2022-10-21 16:11

結轉了金額沒有問題，但是為啥會計提這么多所得稅的？因為沒有這個月沒有收款啥的？是根據那里得出的金額呢？

王超老師 解答

2022-10-21 16:12

這個是根據你們的利潤總額估計出來的

Molly~懿 追問

2022-10-21 16:16

但是這個月的利潤總額是負數哎！

王超老師 解答

2022-10-21 16:20

那這個就是前面的會計估計錯誤的

Molly~懿 追問

2022-10-21 16:21

這個不是系統估算的嗎？

王超老師 解答

2022-10-21 16:25

不是阿，這個是會計估計的

Molly~懿 追問

2022-10-21 16:29

那現在怎么調整呢？

王超老師 解答

2022-10-21 16:33

借：應交稅費
貸：所得稅費用