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林夕老師

職稱： 注冊會計師,稅務師

2022-10-21 22:32

同學；
從個人手里收購的不能進項抵扣，沒有進項發票的。建議你公司以小規模納稅人會比較好一些。因為從個人手里，除非讓個人去稅局代開發票（這樣太麻煩了，而且金額很小反而很折騰人）。
這種公司很難取得進項稅發票。如果能取得進項稅發票且是一般納稅人可以抵扣。
處理是：
借：原材料
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款/庫存現金

豐田 追問

2022-10-21 22:37

老板看到同行有開十三稅率的銷售專用發票，不清楚進項是什么，都是從個人手里收購的廢舊塑料

林夕老師 解答

2022-10-21 22:43

同學；
這種不是個人，就算個人去找稅局，稅局也是開3%的。
有可能是個人找其他公司給收塑料公司開發票。【因為只有公司對公司，才會有13%】
張三把塑料賣給乙公司，然后，
張三找到甲公司，讓甲公司給乙公司開專票。

豐田 追問

2022-10-21 22:55

也就是說他的進項也是塑料十三稅率的，或者小規模三稅率的專用發票抵扣對嗎，我覺得他可能用了三稅率的個體戶開的進項發票做的抵扣

林夕老師 解答

2022-10-21 22:59

同學；是的。只有這兩種可能。塑料是可以開13%（但需要是一般納稅人的公司才可以開13%）

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 可以的，這兩種是一樣使用的
2022-01-16 12:31:13
你好 1. 可以申請專票的 2. 是的 要繳納增值稅 和附加稅的 3. 現在小規模都可以領取專票自開的。 所以 這個可以自己領取的
2020-06-28 16:21:48
你好！其實應用上沒有什么區別。但是數電發票不需要依靠開票盤和開票軟件。后者則還需要
2023-07-06 08:02:30
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
同學，你們收到的發票在發票確認平臺沒有顯示是嗎
2022-10-24 17:24:36
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