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一.MC公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司本期購入材料167 000元,增值稅稅額21 710元。同期累計銷售產品收入200 000元。本期購入材料中有8 000元為在建工程領用。 二。1.從HG公司購入3W材料一批,增值稅專用發票上載明:價款為400 000元,增值稅稅額為52 000元。材料已驗收入庫,貨稅款尚未支付。 2.銷售Y產品一批,增值稅專用發票上載明:價款為200 000元增值稅稅額為26 000元。貨稅款已存入銀行。 3.購入機器設備一臺,增值稅專用發票上載明:價款為150 000元,增值稅稅額為19 500元。設備已到達并交付使用,款項已支付。 4.購人4W材料一批,增值稅專用發票上載明:價款為500 000元,增值稅稅額為65 000元。4W材料已入庫,貨款已支付。材料入庫后,將該材料全部用于廠房建造工程項目。 要求 1.計算本期應納增值稅稅額。 2.根據業務1至業務4資料,編制相關的會計分錄。 如果該公司為小規模納稅人，適用征收率為3%。
飄逸的云朵
于2022-10-25 13:31 發布 ??951次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-10-25 13:41
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2022-10-25 13:41
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