靜靜 追問

2022-10-27 14:58

那豈不是需要補繳稅

靜靜 追問

2022-10-27 14:59

如果按4月份之前的業務補開票，就不用開紅字發票了，可以這樣操作嗎

樸老師 解答

2022-10-27 15:07

同學你好
現在沒有百分之一的發票了

靜靜 追問

2022-10-27 15:13

好的，謝謝老師，那請問跨月開紅字發票怎么開，？現在因為沒有申報稅盤被鎖死，需要去大廳處理

樸老師 解答

2022-10-27 15:18

同學你好
紅字發票信息表有了嗎

靜靜 追問

2022-10-27 15:25

還沒有哦，需要先申請嗎

樸老師 解答

2022-10-27 15:28

同學你好
對的
需要先申請紅字發票信息表

靜靜 追問

2022-10-27 15:35

那對方收到發票后，已入賬了怎么辦，需要通知對方嗎，是否有影響

靜靜 追問

2022-10-27 15:36

這筆主要就是發票開錯，需申請開紅字發票信息表，去大廳解鎖稅盤開正確的發票，在申報增值稅，是這個流程嗎

樸老師 解答

2022-10-27 15:42

他們勾選了沒有呢

靜靜 追問

2022-10-27 15:44

是否勾選，我們這邊能查到嗎，從
稅務 UKEY 能查嗎

樸老師 解答

2022-10-27 15:53

同學你好
這個查不到哦 

靜靜 追問

2022-10-27 15:59

那重新開票需要通知客戶嗎，不需要吧，小規模開專票，稅額是多少就申報多少，申報增值稅時直接需要繳納了吧

樸老師 解答

2022-10-27 16:05

需要的
先和客戶溝通才可以

靜靜 追問

2022-10-27 16:28

老師，請問，這個發票開錯了，我申請作廢可以嗎，

樸老師 解答

2022-10-27 16:36

同學你好
是普票沒夸月可以作廢
專票不可以作廢

靜靜 追問

2022-10-27 16:44

普票跨月作廢發票，開負數發票，專票跨月作廢就必須開紅字發票了，是嗎

樸老師 解答

2022-10-27 16:52

同學你好
普票當月的可以作廢
跨月的必須開紅字發票
專票不管什么時間都得開紅字發票

靜靜 追問

2022-10-27 16:54

哦，好的，
謝謝

靜靜 追問

2022-10-27 16:56

專票沖紅，需要客戶退回以前的發票嗎

樸老師 解答

2022-10-27 17:02

同學你好
這個可以退
也可以不退

靜靜 追問

2022-10-27 17:11

好的，謝謝老師耐心回復，紅字發票，次月開和次次月沒有區別嗎，紅字發票信息表任何一方申請之后等審核通過之后就可以自行開具，不用去稅局操作吧

靜靜 追問

2022-10-27 17:14

我方銷售方系統申請開紅字發票，審核通過后，不需要購買方處理什么吧

樸老師 解答

2022-10-27 17:21

同學你好
專票這個沒有區別的